Skip to main content

PVN deklarācijas pielikums PVN1

PVN1 „Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summā, kas norādītas nodokļa deklarācijā par pārskata periodu” sagatavošanai Dynamics 365 Business Central tiek izmantots PVN atgriešanas, kur pēc lietotāja norādītiem kritērijiem tiek atlasīti ieraksti, kurus nepieciešams iekļaut pielikumā PVN1. PVN atgriešanas logā lietotājs var pārskatīt ierakstus, kā arī veikt labojumus ierakstu korektai atspoguļošanai PVN pielikumā.

Pirms ģenerēt ierakstus PVN pielikumu, nepieciešams veikt uzstādījumus.

Ilustrācija 0‑5 “Uzstādījumi PVN pielikumu sagatavošanai”

Papildus tam PVN pielikuma sagatavošanai jānorāda vairāki parametri PVN kontējumu uzstādījumos:

Ilustrācija 0‑6 “PVN kontējumu uzstādījumi”

  • Darījuma veids – norāda darījuma veida kodu attiecīgajai PVN kontējuma grupu kombinācijai (I, A u.c.);

  • PVN deklarācijas rindas Nr. – norāda deklarācijas rindas Nr. (41, 42 u.c.) atspoguļošanai PVN1 III daļā.

Lai sagatavotu PVN1 pielikumu, PVN atgriešanas sarakstā jāizveido jaunas PVN rindas, jāaizpilda apraksts un jānorāda, par kādu periodu PVN pielikums tiks sagatavots. Cilnē Filtri jānorāda parametri PVN pielikumu ģenerēšanai.

Ilustrācija 0‑7 “PVN pielikumu filtri”

Lai iegūtu ierakstus PVN deklarācijai un PVN pielikumam, jāspiež poga Piedāvāt rindas. Pieprasījuma lapas opcijās var norādīt, kādā veidā ieraksti grupējami. Lai sagatavotu PVN1 pielikumu, ieraksti jāgrupē kā parādīts Ilustrācija 0‑8 “Piedāvāt rindas”.

Ilustrācija 0‑8 “Piedāvāt rindas”

Kad PVN pielikuma rindas ir iegūtas, ir pieejamas sekojošas darbības:

Poga Grupēt PVN atskaites detaļas – nepieciešamības gadījumā var pārgrupēt ierakstus

Visas rindas no PVN ierakstiem tiek ievadītas atsevišķi, pēc tam sagrupētas - 1) pēc dokumenta numura, 2) pēc partnera – filtrā ir noradīts kā notiek partnera meklēšana – pēc Numura vai Reģ.Nr. , 3) kopā. Laukā Grupēšanas veids ir norādīts, kurā grupā šī rinda iekļuva, laukā Grupēšanas rinda numura nav. ir norādīts šīs grupas pirmās rindas numurs (piemēram, ja ir grupa pēc partnera, šī partnera pirmajam ierakstam būs rindas numurs 0, un pēc tam visos turpmākajos ierakstos tiks norādīts šīs pirmās rindas numurs)

Ilustrācija 0‑9 “Pielikuma rindas”

Ilustrācija 0‑10 “Grupēšanas poga”

  • Rindu labošana – PVN bufera rindas ir rediģējamas, kas dod iespēju veikt korekcijas PVN pielikuma rindās, lai panāktu korektu pārskatu sagatavošanu. Piemēram, Jūs varat palabot dokumenta numuru, koriģēt Atskaites dokumenta tipu (Dokumenta veida kods), mainīt darījuma veida kodus un PVN deklarācijas rindas Nr. darījumiem, ko neveicat ikdienā un kam nav izveidoti atsevišķi uzstādījumi. Kolonnā negrupēt var ielikt atzīmi, ja ieraksti nav grupējami, pēc ka ir jāpārrēķina grupēšana nospiežot funkcijas Grupēt PVN atskaites detaļas pogu (ilustrācija 0-10). Kolonnā Neradīt atkaitē var ielikt atzīmi, ja ierakstus nav jāpublicē (piem., korekcijas) ;

  • Radīt sagrupētas rindas – nospiežot pogu Paradīt sagrupētas līnijas atskaites rinas tiks sagrupēti un sadaļā Atskaites detaļas būs redzami visi darījumi un summas, kuras tiks eksportēti uz EDS. Gadījumā ja ir nepieciešams redzēt visas rindas (negrupētas) ir atkārtoti jānospiež poga Paradīt sagrupētas līnijas

Ilustrācija 0‑11 “PVN atskaites grupētas rindas”

Drukāt PVN pielikumu – izdrukāt atskaiti PVN1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu”.

Ilustrācija 0‑12 “PVN atskaites izdruka”

Kad PVN1 pielikums ir sagatavots, spiež pogu Apstrādāt -Nodot.