Peču norakstīšanas akta uzstādījumi

Uzstādījumi

Automatiskā aktu numerācija

1. Meklēšanas logā, ievadiet Krājumu uzstādījumi un pēc tam izvēlieties saistīto saiti.

2. Laukā Norakst.akta numuri ievadiet attiecīgo num. sēriju aktu automātiskas numerācijas piešķiršanai

Ilustrācija 9-1 “Krājumu uzstādījumi”

Aktu iemesli

Norakstīšanas aktus var strukturēt pēc norakstīšanas iemesla. Iemeslu katalogu varat izveidot sekojoši:

1. Meklēšanas logā, ievadiet Sistēmas kodi un pēc tam izvēlieties saistīto saiti.

2. Ieraksta tipa filtrs – jāizvēlas Norakstīšanas iemesls.

3. Tukšā rindā ievadiet kodu laukā Kods, lai identificētu norakstīšanas iemeslu, piemēram, BRAKIS.

4. Aprakstiet iemeslu laukā Apraksts, piemēram, Brāķa norakstīšana.

5. Laukā Augstākā līmeņa tips norādiet – Visp.produktu kontējumu grupa.

6. Laukā Augstākā līmeņa kods norādiet attiecīgas grupas kodu.

7. Aprakstiet drukājamo tekstu laukā Nor. Akta drukājamais iemesls.

Ilustrācija 9-2 “Norakstīšanas akta iemesli”

Speciāla kontējumu grupa

Jūs varat izveidot speciālas visp. produkta kontējumu grupas aktu grāmatošanai. Grupas un uzstādījumu izveidošana notiek sekojoši:

1. Meklēšanas logā, ievadiet visp. produkta kontējuma grupa un pēc tam izvēlieties saistīto saiti.

2. Tukšā rindā ievadiet kodu laukā Kods, lai identificētu norakstīšanas grupu, piemēram, BRAKIS.

3. Norādiet grupas nosaukumu laukā Apraksts, piemēram, Brāķa norakstīšana.

Ilustrācija 9-3 “Visp. produkta kontējumu grupas”

Nospiežot pogu Uzstādījumi atvērsies Uzstādījumu logs

Ilustrācija 9-4 “Vispārējie kontējumu uzstādījumi”

Ailē Krājumu korekcijas konts norādiet V/G kontu, kur nepieciešams uzskaitīt norakstāmo preču pašizmaksu