Skip to main content

Avansa pārskats

Uzstādījumi​

Pirms izveidot Avansa pārskatu programmā jābūt savadīti uzstādījumi: Numerācija, Piegādātāji-avansieri

Automatiskā avansu pārskatu numerācija​

  1. Meklēšanas logā, ievadiet Iepirkumu un maksāj. uzstādījumi un pēc tam izvēlieties saistīto saiti.

  2. Laukā Avansu atskaites numerācija ievadiet attiecīgo num.sēriju automātiskas numerācijas piešķiršanai

Ilustrācija 10-1 “Iepirkumu un maksājumu uzstādījumi”

Piegādātaji​

Pārbaudiet ka uzņēmuma avansa personas ir izveidotas kā piegādātāji sistēma. Piegādātāja kartiņā ir jābūt norādītai informācijai – Ir/Nav avansu persona, personas kods.

Ilustrācija 10-2 “Piegādātajā kartiņa”

Kā arī ir jābūt korekti noradītam kontējumu grupām:

Ilustrācija 10-3 “Piegādātāja kartiņa – Grāmatošanas grupas”

Ir nepieciešams izveidot Noklusējuma piegādātāju no kura tiks veikti visi iepirkumi zem nodokļa limita summas (pašlaik 150 EUR). Ir ieteicams attiecināt šo piegādātāju pie V/G starpkonta – tas palīdzēs izsekot vai grāmatojumi tika veikti pareizi. Starpkonta bilancei ir jābūt 0.